Sobral - Transparência

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Empenho

Número

31070007/2026

Unidade Orçamentária

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Modalidade

Global

Data

31/07/2026

Valor

R$ 28.452,20

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Outros Recursos Vinculados

Programa Atividade

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO

Centro de Custo

Material para Manutenção de Bens Imóveis

Descrição/Objeto do Empenho

Aquisição de material de construção civil para atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.

Função

Saneamento

Subfunção

Saneamento Básico Urbano

Dados do Favorecido

Favorecido

G. C. PRADO COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA.

Favorecido CNPJ/CPF

04.221.555/0001-14

Licitação

Número

PE26008-SAAE

Modalidade

Pregão

Data Homologação

15/06/2026

Data Publicação

06/05/2026

Valor Estimado

R$ 291.881,65

Valor Total

R$ 167.557,30

Detalhes

Contrato

Número

021/26-SAAE

Data Assinatura

01/07/2026

Vigência

01/07/2026 - 30/06/2027

Valor Total

R$ 144.206,40

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	Areia grossa	R$ 72,00	336,000000	R$ 24.192,00
2	PEDRA DE MÃO (RACHÃO).	R$ 121,72	35,000000	R$ 4.260,20
Total				R$ 28.452,20

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 14850

Data: 19/08/2026

Valor: R$ 28.452,20

Descrição / Justificativa: Aquisição de material de construção civil para atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.

Número: 1825	Data Emissão: 06/08/2026	Doc. Ref.: 202608	Valor Bruto: R$ 28.452,20
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 28.452,20
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2026	N° do CGF do Emitente:	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223260083676254	Chave Acesso: 23260804221555000114550000000018251835317985	Chave Verific:	Série do Selo: 0